2. Zorg en Welzijn

2.1 WMO

In de eerste maanden van 2026 stabiliseert het aantal unieke cliënten. De gemiddelde waarde per cliënt stijgt wel ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van indexatie en een stijging van de productie. Vooralsnog past dit binnen de huidige begroting en is geen sprake van een overschrijding. Dit biedt echter geen garantie voor de rest van het jaar.

WMO hulpmiddelen

In juli 2025 is een nieuw contract afgesloten, waarbij is overgestapt van de aankoop naar de huur van hulpmiddelen. Tegelijkertijd is het aantal leveranciers teruggebracht van twee naar één.

Naar verwachting leidt deze wijziging, inclusief bijkomende indexatie, op langere termijn tot hogere kosten. Op korte termijn is dit nog niet zichtbaar, omdat een groot deel van de bestaande hulpmiddelen nog onder het oude koopcontract valt. Hiervoor worden alleen onderhoudskosten betaald, die aanzienlijk lager zijn dan de huidige huurkosten. De eenmalige aanschafkosten vervallen en worden vervangen door een doorlopende huurvergoeding.

Daarom verwachten wij dat er in 2026 en 2027 nog ruimte binnen dit budget is. Vanaf 2028 zullen de kosten naar verwachting hoger uitvallen.

2.4 Beschermd Wonen

Voor beschermd wonen zijn de middelen onlangs ontvangen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, terwijl de bijbehorende uitgaven nog niet zijn gedaan. Hierdoor ontstaat tijdelijk een vertekend, gunstiger beeld. Kosten komen binnen op andere budgetten en worden achteraf verrekend.

2.5 Participatie

BUIG

De BUIG-middelen voor heel 2026 zijn ontvangen en geboekt. De lasten worden maandelijks via een voorschot aan de RDWI betaald en geboekt; dit is tot en met juli 2026 verwerkt. Hierdoor ontstaat tijdelijk een vertekend beeld. In de eerste begrotingswijziging 2026 verwacht de RDWI voor de gemeente Wijk bij Duurstede een fors positief BUIG-resultaat. Omdat de prognose in de praktijk regelmatig negatief afwijkt van het uiteindelijke resultaat, is dit verwachte positieve resultaat niet in deze zomerrapportage opgenomen.

Wet Inburgering

Ook de middelen uit de Specifieke Uitkering Wet Inburgering zijn al ontvangen, terwijl deze nog slechts gedeeltelijk zijn besteed. De kosten worden net als bij de BUIG middelen maandelijks aan de RDWI middels een voorschot betaald.

Minimafondsen

Het budget voor het zwemfonds wordt naar verwachting overschreden. Dit kan deels worden opgevangen door een onderschrijding op het leerfonds. Het resterende tekort wordt gedekt uit de Egalisatiereserve Minimabeleid. Om een structureel tekort op de minimafondsen te voorkomen, is een andere inrichting nodig. In het najaar wordt de raad via een memo geïnformeerd over de actuele stand van zaken en het plan van aanpak voor de minimafondsen.

Participatie/re-integratie

De bezuinigingsmaatregel op SROI wordt niet gerealiseerd. SROI wordt toegepast binnen inkoopcontracten voor bijvoorbeeld groenbeheer, bouw of facilitaire diensten. De gemeente koopt daarbij dezelfde dienst of hetzelfde product in; SROI bepaalt alleen op welke wijze de leverancier aanvullende sociale waarde levert. De toepassing van SROI verandert daarmee niets aan de kosten van de gemeentelijke organisatie of taken. Deze maatregel is in de kaderbrief 2027-2030 teruggedraaid. Voorgesteld wordt de maatregel ook voor 2026 terug te draaien (zie het onderdeel Ontwikkelingen met betrekking tot bezuinigingen).

2.6 Algemeen Zorg en Welzijn

Buurt als Ecosysteem

De middelen uit de Specifieke Uitkering Buurt als Ecosysteem zijn al ontvangen, maar nog niet uitgegeven. Hierdoor ontstaat tijdelijk een vertekend beeld.

St. Binding

Vanwege de cao-verhoging en de verplichting deze op grond van de overeenkomst tussen Binding en de gemeente Wijk bij Duurstede deels te bekostigen, ontvangt Binding € 80.000 extra subsidie. Dit bedrag wordt gedekt uit het budget Loket Wijk, WMO en Jeugd (€ 43.800) en uit het MOBW-budget (€ 36.200).

Er zijn geen ontwikkelingen in de WMO die van invloed zijn op de zomerrapportage. Op basis van de huidige maandrapportages (t/m mei) is de verwachting dat de uitgaven van de WMO conform de begroting blijven lopen.