Sinds 2024 voert de gemeente Wijk bij Duurstede bezuinigingsmaatregelen door. Een deel van de bezuinigingsmaatregelen uit 2024 en 2025 leidt pas vanaf 2026 tot een lager budget. In het overzicht zijn daarom drie categorieën opgenomen:
- Bezuinigingsmaatregelen uit de begroting 2026-2029 (derde kolom). Deze bezuinigingsmaatregelen bedragen in totaal € 1 miljoen. Naar verwachting wordt ruim 80% hiervan gerealiseerd;
- Bezuinigingsmaatregelen uit 2025 die niet zijn gerealiseerd, maar structureel doorlopen naar 2026 en verder (vierde kolom). Het gaat om € 1,7 miljoen. Naar verwachting wordt circa 90% van deze bezuinigingsmaatregelen ook in 2026 niet gerealiseerd;
- Bezuinigingsmaatregelen uit 2024 of 2025 die pas vanaf 2026 tot een lager budget leiden (vijfde kolom). Het gaat om € 250.000. Naar verwachting wordt ruim 80% hiervan gerealiseerd.
Daarmee bedraagt het totale bezuinigingspakket voor 2026 bijna € 2,9 miljoen.
De voortgang van de bezuinigingsmaatregelen wordt ieder kwartaal besproken met de budgethouders, teamleiders en het directieteam (DT). Uit de monitoring volgen de volgende conclusies:
- Naar verwachting wordt ruim 80% van zowel de nieuwe bezuinigingsmaatregelen uit 2026 als de bezuinigingsmaatregelen uit eerdere jaren die vanaf 2026 effect hebben, gerealiseerd;
- Een groot deel van de bezuinigingsmaatregelen die in 2025 niet zijn gerealiseerd, wordt naar verwachting ook in 2026 niet gerealiseerd. Het gaat vooral om twee grote bezuinigingsmaatregelen: de reductie van de kosten voor jeugdzorg en de reductie van personeelskosten door aanpassing van de formatie. Omdat deze bezuinigingsmaatregelen structureel doorwerken, zijn zij in de kaderbrief 2027-2030 teruggedraaid en vormen zij een belangrijk deel van het structurele tekort in 2027 en verder. Voorgesteld wordt de betreffende budgetten in deze zomerrapportage te verhogen, mede met het oog op de rechtmatigheid.
De beheersing van deze maatregelen vindt plaats door:- Jeugdzorg: monitoring van cliëntaantallen en budgetten, gericht sturen op bijzondere
casussen en het voeren van gesprekken met aanbieders. - Formatie/personeelskosten: maximale inzet op tijdige invulling van vacatures en het terugdringen van ziekteverzuim.
- Jeugdzorg: monitoring van cliëntaantallen en budgetten, gericht sturen op bijzondere
- Daarnaast zijn er enkele bezuinigingsmaatregelen (€ 124.000 zie onderstaande tabel), die definitief niet haalbaar zijn. Voorgesteld wordt deze in de zomerrapportage terug te draaien. Voor zover deze bezuinigingsmaatregelen structureel doorwerken, zijn zij ook in de kaderbrief 2027-2030 teruggedraaid.
Samengevat wordt van het totale bezuinigingspakket van bijna € 2,9 miljoen circa € 1,7 miljoen niet gerealiseerd. Dit leidt tot een negatieve bijstelling van het resultaat voor 2026 en verder. In de kaderbrief 2027-2030 is deze structurele bijstelling verwerkt.