We rapporteren de ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026, als onderdeel van de Planning & Control cyclus (P&C). Deze zomerrapportage gaat over de eerste 6 maanden van 2026 (tot en met juni) en de doorwerking hiervan tot en met het einde van dit jaar.
Per programma en per product geven we inzicht in de begrote bedragen, de werkelijke uitgaven (tot en met juni) en een prognose over de verwachte realisatie aan het einde van het jaar. Dit komt terug in de cijfers bij ‘Ontwikkelingen na vaststelling begroting 2026-2030’, waarin de bijstellingen zijn opgenomen.
Het eerste hoofdstuk gaat in op de financiële ontwikkelingen en bijstellingen van de begroting na vaststelling hiervan in november 2025. In dit hoofdstuk is ook het effect van de recent verschenen meicirculaire 2026 voor dit jaar opgenomen en van de september- en decembercirculaire 2025. Het beeld per programma en product is in het hoofdstuk van de Programma’s opgenomen, gevolgd door de voortgang voor investeringen.
Cijfers alleen geven niet altijd het hele beeld van de werkelijkheid, het verhaal achter de cijfers is nodig om deze goed te kunnen interpreteren. Daarom hebben we de belangrijkste ontwikkelingen voor dit jaar bij de verschillende programma’s opgenomen. De belangrijkste ontwikkelingen hebben betrekking op het sociaal domein. Deze hebben impact op onze huidige (en toekomstige) financiën. We beschrijven de belangrijkste oorzaken, onderbouwd met data en analyses van deze data. Hierbij wordt de besteding januari t/m juni vergeleken met de opgenomen jaarbegroting.