In 2025 zijn zowel het BKP, IUP als het WRP opgesteld. In het BKP is uitgegaan van een pragmatisch scenario met gemiddeld benodigd jaarlijks onderhoudsbudget van € 3.900.000 (exploitatie), het IUP omvat een benodigd budget voor investeringsprojecten van € 3.200.000 (krediet). Het WRP is vastgesteld op een exploitatie van € 1.665.000 en benodigd budget voor investering van € 2.267.000 (krediet).
Pragmatisch met bezuinigingsmaatregelen en maatschappelijke opgaven.
Het pragmatisch scenario is een betaalbaar scenario, geen ideaal scenario. We accepteren dat de kwaliteit van de openbare ruimte op onderdelen achteruitgaat (openbare verlichting, straatmeubilair, wegmarkeringen en speelterreinen). Om het onderhoud op de overige onderdelen op niveau te houden, worden ook enkele bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Zo onderzoeken we of het maaiwerk weer in eigen beheer kan komen, passen we het lavaconcept (lavasteen als ondergrond in plantvakken voor minder onderhoud, goede waterhuishouding en betere plantverzorging) toe om onderhoud te verminderen, verkleinen we het areaal speeltoestellen en maaien we alleen nog de randen van verouderde beplantingsvakken die op de nominatie staan om vervangen te worden. Deze maatregelen zorgen voor een jaarlijkse besparing op het onderhoudsbudget waarbij de beeldkwaliteit omlaag gaat maar geen kapitaalvernietiging ontstaan én diverse maatschappelijke opgaven nog kunnen worden meegenomen.
Indexatie-systematiek
In de beheersystemen zijn alle arealen opgenomen van de verschillende beheeronderdelen. De benodigde budgetten worden berekend op basis van landelijke kentallen, verwachte levensduur en vastgestelde beeldkwaliteit. Hiermee worden de benodigde onderhoudsbudgetten berekend maar ook de vervangingskosten voor als de beheeronderdelen het einde van hun levensduur hebben bereikt. In onze beheersystemen worden deze onderhoudsbudgetten en vervangingskosten jaarlijks geactualiseerd. In het verleden is gebleken dat de benodigde indexatie voor het onderhouden en vervangen van het areaal in de openbare ruimte, vaak hoger is dan de indexatie die standaard wordt opgenomen in de meerjarenbegroting (de langjarige CPB index). Dit heeft geleid tot impliciete bezuinigingen. In het nieuwe BKP wordt het eventuele verschil in indexatie jaarlijks meegenomen als voorstel voor de meerjarenbegroting. Dit voorstel is inclusief bezuinigingsvoorstellen voor het geval het verschil in indexatie niet wordt toegekend.